江汉大学2013年部门决算

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江汉大学2013年度部门决算

2014年10月30日

江汉大学2013年度部门决算公开目录

一、江汉大学2013年度部门决算情况说明

二、江汉大学2013年度公共预算收入支出决算总表

三、江汉大学2013年度公共预算收入决算表

四、江汉大学2013年度公共预算支出决算表

五、江汉大学2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、江汉大学2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、江汉大学2013年度“三公”经费决算情况说明

八、江汉大学2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

江汉大学2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，江汉大学部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中：全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位1个。

（二）部门人员构成

江汉大学总编制人数3,278人，其中：事业编制3,278人。在职实有人数2,612人，其中：事业2,612人。

离退休人员2,161人，其中：离休77人，退休2,084人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

江汉大学2013年收入总计118,843万元，其中：本年收入合计116,619万元，上年结转和结余2,224万元；支出总计118,843万元，其中：本年支出合计111,518万元，结余分配3,685万元，年末结转和结余3,640万元。

三、公共预算收入决算情况

江汉大学2013年本年收入合计116,619万元。其中：财政拨款收入66,965万元，占本年收入57.42%，事业收入49,193万元，占本年收入42.18%，其他收入461 万元，占本年收入0.4%。

四、公共预算支出决算情况

江汉大学2013年本年支出合计111,518万元。其中：基本支出61,154万元，占本年支出54.84%，项目支出50,364万元，占本年支出45.16%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

江汉大学2013年公共预算财政拨款支出年度预算为68,696万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为66,965万元，完成年度预算的97.48%。其中：基本支出 30,295万元，主要是在职人员和离退休人员工资、住房保障、医疗卫生等人员开支和日常公用支出。项目支出36,670万元，教学设备及图书购置费2,366万元。主要成效：完成全校18个学院33个实验中心（室）更新补充教学仪器设备。新增中文图书3.4万册，新购和续订数据库33个。教学业务费等725万元。主要成效：全面启动课程教学模式改革，实施了391门课程教改，引进10门在线网络课程，获批大学生创新创业计划项目国家级12项和省级40项，获得各级各类学科竞赛奖励529人。科研经费2,088万元。主要成效：全年纵横向科研项目立项545项，获国家级项目19项，申报知识产权222项，获授权180项。发表论文1,700余篇，其中SCI、EI、ISTP收录论文311篇，核心期刊及以上发表的论文总篇数的464篇。省级协同创新中心项目资金300万元。主要成效：申报863项目1项，年科技部973项目1项，获批国家自然科学基金项目5项，培养教育部新世纪人才1名，创建省级科研创新团队1个。获湖北省科技进步三等奖1项；发表SCI，EI论文26篇；获授权专利9项，申请专利6项。部、省级三个科技平台及研究生基地建设费2,000万元。主要成效：建设三个项目，分别是湖北省豆类（蔬菜）植物工程技术研究中心；光电化学材料与器件省部共建教育部重点实验室和工业烟尘污染控制湖北省重点实验室。交叉科学研究院2,000万元。主要成效：用于建设基因技术平台、分析检测平台、计算平台、纳米先进制造平台等4个科研平台设备购置及项目建设等。中央财政支持地方高校发展专项资金640万元。主要成效：用于化学工程与技术创新团队建设项目、节能环保——天然气改造项目、电工电子实验示范中心项目。人才引进和培训经费1,772万元。主要成效：继续引进高层次人才，聘请海内外专家学者，选送专业教师赴海外培训等。学生公用经费316万元。主要成效：学生参加学科竞赛，省级以上重大比赛获奖205人次。学生奖助学金1,836万元。主要成效：发放奖助学金5,606人次。网络运行及体育维持经费435万元。主要成效：完成了智慧校园信息门户建设，成立了19个体育教学俱乐部。电力增容1,272万元。主要成效：新增用电负荷1.5万千伏安，满足学校 “十二五”期间规划建设项目用电需求。学术交流中心及工程培训中心建设经费12,470万元。主要成效：学术交流中心土建工程基本完成，工程训练中心建设中。高尔夫学院建设经费1,400万元。主要成效：建设一个占地30,000平方米36个训练打位的高尔夫教学训练场和一个建筑面积为3,000平方米的模拟高尔夫俱乐部。校舍维修经费1,067万元。主要成效：教学楼、综合楼、学生公寓维修。后勤集团运行经费3,716万元。主要成效：保障全校师生学习生活后勤服务。职业教育专项经费687万元。主要成效：用于原卫生职业技术学院搬迁沌口新校区设备购置等。附属医院建设1,080万元。主要成效：医院新大楼基建建设以及用于医院医疗设备购置。附属医院综合楼项目500万元，主要成效：医院新大楼基建建设。

（一）教育（类）。年度预算为64,509万元，支出决算为62,785万元，完成年度预算的97.33%。

（二）科学技术（类）。年度预算为539万元，支出决算为539万元，完成年度预算的100%。

（三）社会保障和就业（类）。年度预算为32万元，支出决算为32万元，完成年度预算的100%。

（四）医疗卫生（类）。年度预算为2,007万元，支出决算为2,007万元，完成年度预算的100%。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为1,602万元，支出决算为1,602万元，完成年度预算的100%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

江汉大学2013年政府性基金预算财政拨款本年收入595万元，本年支出595万元具体支出情况为：

（一）教育（类）。支出决算为95万元，主要用于教师培训等方面支出。

（二）城乡社区事务（类）。支出决算为500万元，主要用于江汉大学教学楼群房屋渗漏维修方面支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表

公开部门：江汉大学单位：万元

2013年度公共预算收入决算表

公开部门：江汉大学单位：万元

2013年度公共预算支出决算表

公开部门：江汉大学单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：江汉大学单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表

公开部门：江汉大学单位：万元

江汉大学2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江汉大学有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉大学本级及下属1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为431万元，支出决算为423万元，为预算的98.14 %。其中：

（一）因公出国（境）费用支出决算为139万元，为预算的100%。

2013年江汉大学因公出国（境）团组8 次，65人次，实际发生支出139 万元。其中：住宿费23 万元、旅费75万元、伙食补助费9万元、杂费32 万元。主要用于国际交流与合作团组5个、28人次；参加海外人才招聘会展；团组1个、2人次；境外培训团组2个、35人 次；出访内容包括：赴澳大利亚、新西兰协商两校合作和学生实训的访问考察；赴荷兰、德国、法国进行海外人才招聘会展；赴法国、瑞典以及美国、加拿大、日本 的校际交流访问；赴荷兰、德国的参加格罗林根汉斯大学校庆等校际交流；赴英国诺丁汉大学的执行高校行政管理培训项目和高校英语教师培训项目。通过对外国际 交流，出访主要成果及成效如下：

1．与美国西三一大学、美国乔治亚健康科学大学、日本大分大学等国外高校续签合作协议，落实两校合作协议。

2．拜访荷兰、德国、法国等国的海外专家，商讨引进海外人才事宜。

3．与国外高校探讨学术交流与交换生事宜。

4．赴英国诺丁汉大学执行高校行政管理培训项目和高校英语教师培训项目，学校国外先进的教学理念和先进的教学模式和方法。

5．了解国外最新的管理模式、科研平台与设备、相关学术成果，并带回来与校内师生分享。

（二）公务用车购置及运行维护费支出决算为239万元，完成预算的94.44%。其中：

1. 公务用车购置费18万元，为预算的50%。较预算减少18万元，主要按照厉行节约的原则，比预算减少购买1辆公务车。本年度购置（更新）公务用车1辆，年末公务用车保有量60辆。

2. 公务用车运行维护费221万元，为预算的100%。其中：租车费50万元；燃料费96万元；维修费39万元；过桥过路费12万元；保险费17万元；安全管理费用7万元。

(三)公务接待费支出决算为46万元，为预算的100%。主要用于学术交流、办学经验交流及组织大型活动。

2013年江汉大学执行公务和开展业务活动开支公务接待费46万元。其中：国际访问10万元，主要用于国际来访学者及专家学术交流接待360人次（陪同161人次）；大型活动5万元，主要用于组织学生活动1,570人次（陪同390人次）；外省市交流及一般性公务接待31万元，主要用于校际经验交流及教学、科研、学科建设，学生工作，后勤管理等方面接待6,340余人次（陪同1710人次）。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：江汉大学单位：万元