江汉大学2015年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
江汉大学是一所综合性普通高等学校，实行湖北省、武汉市共建，以武汉市为主的办学体制。学校拥有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类，设有21个学院，66个本科专业。拥有2个硕士学位授权一级学科点，14个硕士学位授权二级学科点，3个专业硕士学位授权点。有5个省级重点学科(一级)，7个市级重点学科，1个省级研究生教育创新基地，2个国家级特色专业，2个省级品牌专业，10门省级精品课程，3个省级教学团队。
学校设有武汉研究院、交叉学科研究院、武汉生物医学研究院等54个科研机构，教学科研仪器设备总值2.77亿元。现有省部级科研平台10个、省级实验教学示范中心6个。图书馆藏书212万余册，电子图书52万册，中外文期刊2200余种，中外文数据库45个。
学校坚持对外开放，注重开展国际交流与合作，与十多个国家和地区的高校、科研机构建 立了良好的学术交流与合作关系。坚持以本科教育为主，积极发展研究生教育，协调发展高等职业教育、继续教育，着力培养具有创新精神和实践能力的高素质应用 性、创新性、国际性人才，主动适应社会与市场需求，立足武汉，服务社会，力争早日建成与武汉经济社会发展地位和水平相适应、在国内有影响有特色的高水平地 方综合性大学。
（二）部门预算单位构成
江汉大学由校本部及下属两个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位2 个，差额拨款事业单位1个。
（三）人员情况
市编办核定部门事业编制3,278人，其中：全额编制2,748人，差额编制530人。
部门实有在职人员2,327人，其中：校本部1,707人（全额编制），江汉大学卫生技术学院146人（全额编制），附属医院474人（差额编制）。
部门实有离退休人员2,190人，其中：离休77人，退休2,113人。
二、2015年部门预算收支安排
（一）2015年部门预算总收入84,965.9万元。其中：财政拨款收入56,896.58万元，事业收入15,000万元，其他收入6,013.49万元，上年结转7,055.83万元。
（二）2015年部门预算总支出84,965.9万元。其中：
1. 按照政府收支分类科目安排情况
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出20万元，教育支出81,216.73万元，文化体育与传媒支出5万元，医疗卫生和计划生育支出1,912.28万元，住房保障支出1,811.89万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出12,856.28万元，对个人和家庭补助支出16,355.99万元,商品和服务支出24,447.65万元, 对企事业单位的补贴178.5万元,其他资本性支出23,806.45万元,其他支出7,321.03万元。
三、财政拨款（补助）预算情况
2015年财政拨款（补助）预算数63,952.41万元，比2014年预算增加12,547.37万元，增长24.41 %，其中：
（一）基本支出31,930.27 万元，比2014年预算增加5,263.33万元，增长19.74 %，主要原因是按照政策规定，增加在职人员和离退休人员津贴、学生公用经费所致。其中：
1. 工资福利支出12,856.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴等。
2. 商品服务支出 4,131.38 万元，主要用于日常公用支出和专项公用支出等。
3. 对个人和家庭补助支出14,942.61万元，主要包括离休退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴等。
（二）项目支出32,022.14万元，比2014年预算增加7,284.04万元，增长29.44 %，主要是：
1. 教学业务及教学改革经费4,242.85万元，主要用于教学业务、教学改革专项、本专科生产实习等。
2. 科研及科研成果转化经费5,455万元，主要用于省部级科研平台建设、交叉学科研究院、科研经费、院士工作站建设、自然社科基金平台配套经费、中央支持地方配套经费、非遗研究中心湖北评书建设等。
3. 重点学科建设经费3,000万元，主要用于公共课程建设、重点学科及品牌专业建设等。
4. 人才引进及师资培养6,377.10万元，主要用于黄鹤英才计划项目、外教人员经费、师资培训、高层次人才引进等。
5. 后勤保障及运行维护经费4,100万元，主要用于后勤运行经费、教学楼及校园校舍维修等。
6. 管理运行经费600万元，主要用于武汉研究院运行、网络运行等。
7. 医疗设备及耗材经费2,439.22万元，主要用于附属医院医疗设备及耗材购置、医疗专用耗材、基本医疗政策性亏损补助、医院综合楼开办费用、临床重点学科研究及专项补助等。
8. 电力增容、消防隐患及门禁监控整改等项目经费5,807.97万元，主要用于门禁监控系统建设、空调设备及线路项目、电力增容及消防隐患整改项目等。