江汉大学2016年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
江汉大学是一所综合性普通高等学校，实行湖北省、武汉市共建，以武汉市为主的办学体制。学校拥有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类，设有21个学院，68个本科专业。拥有2个硕士学位授权一级学科点，14个硕士学位授权二级学科点，3个专业硕士学位授权点。有5个省级重点学科(一级)，14个市级重点学科，1个省级研究生教育创新基地，2个国家级特色专业，2个省级品牌专业，10门省级精品课程，3个省级教学团队。
学校设有武汉研究院、交叉学科研究院、武汉生物医学研究院等54个科研机构，教学科研仪器设备总值2.77亿元。现有省部级科研平台11个、省级实验教学示范中心6个。图书馆藏书212万余册，电子图书52万册，中外文期刊2,220余种，中外文数据库45个。
学校坚持对外开放，不断推进对外交流与合作，与十多个国家和地区的高校、科研机构建立了良好的学术交流与合作关系。坚持以本科教育为主，积极发展研究生教育，协调发展高等职业教育、继续教育，着力培养具有创新精神和实践能力的高素质应用性、创新性、国际性人才，力争早日建成与武汉经济社会发展地位和水平相适应、在国内有影响有特色的高水平地方综合性大学。
(二)部门预算单位构成
江汉大学由江汉大学本部及附属医院组成。
(三)部门人员构成
江汉大学编制人数3,278人，其中：事业编制3,278人。在职实有人数1,837人，其中：事业编制1,837人。
离退休人员2,226人，其中：离休74人，退休2,152人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入92,984.33万元。其中：财政拨款收入67,164.33万元，事业收入15,000万元，其他收入5,700万元，上年结转5,120万元。
2016年部门预算总支出92,984.33万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
教育支出88,731.41万元；医疗卫生和计划生育支出1,979.88万元；住房保障支出2,273.04万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出16,118.64万元；商品和服务支出40,437.87万元；对个人和家庭补助支出18,932.82万元；其他资本性支出17,495万元。
三、财政拨款预算情况
2016年财政拨款预算数72,284.33万元，比2015年预算增加8,331.92万元，增长13.03 %，安排情况如下：
(一)基本支出37,960.04万元，比2015年预算增加6,029.77万元，增长18.88%，主要原因是政策性增资等。其中：
1.工资福利支出14,648.64万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴及社会保障缴费等。
2.商品服务支出4,378.58万元，主要用于维持单位正常运转所需办公费、邮电费、水电、物业管理等。
3.对个人和家庭补助支出18,932.82万元，主要用于离退休费、医疗补助、住房公积金等。
(二)项目支出34,324.29万元，比2015年预算增加2,302.15万元，增长7.19%，主要原因是教育专项资金预算纳入部门预算。其中：
1.教学及品牌专业建设8,000万元，主要用于实验实习经费、实验耗材、本专科生产实习、教学专项业务等。
2.科学研究与平台建设2,150万元，主要用于省部级科研平台建设、交叉学科研究院及院士工作站建设等。
3.人才引进经费4,000万元，主要用于楚天学者、黄鹤英才计划等高层次人才引进。
4.人才培养及校园文化建设5,000.69 万元，主要用于教师队伍建设及校园文化建设等。
5.江大建设专项3,065万元，主要用于J16、J01-06钢结构检测维修、服务设施改造、运动场标准化改造等。
6.职业教育发展专项6,000万元，主要用于高职专业建设、实训基地购买设备、校园校舍维修改造等。
7.后勤运行及管理3,000万元，主要用于校园绿化、清洁、水电、空调运行维护、教学楼及校园校舍维护等。
8.附属医院耗材及医疗设备等3,108.6万元，主要用于购置医疗耗材及设备，改善就医环境等。