2015年度江汉大学部门决算

目 录

第一部分 江汉大学概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

第二部分江汉大学2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分江汉大学2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第四部分 名词解释

江汉大学2015年度部门决算情况说明

第一部分江汉大学概况

一、部门主要职能

江汉大学是一所综合性普通高等学校，实行湖北省、武汉市共建，以武汉市为主的办学体制。学校总占地面积2,114亩，校舍建筑面积55万平方米。主校区坐落在武汉经济技术开发区三角湖畔。

学校拥有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类，设有商学院、法学院、人文学院、美术学院、音乐学院、设计学院、机电与建筑工程学院、物理与信息工程学院、数学与计算机科学学院、化学与环境工程学院、医学院、生命科学学院、教育学院、外国语学院、体育学院、马克思主义学院、国际教育学院、护理与医学技术学院、高等职业技术学院、高尔夫学院、继续教育学院等21个学院，68个本科专业。拥有2个一级学科硕士学位授权点，14个二级学科硕士学位授权点，3个专业硕士学位授权点。有3个省级重点学科，2个省级重点（培育）学科，14个市级重点学科，1个省级研究生教育创新基地，2个国家级特色专业，2个省级品牌专业，10门省级精品课程，3个省级教学团队。

学校坚持对外开放，不断推进对外交流与合作，与十多个国家和地区的高校、科研机构建立了良好的学术交流与合作关系。坚持以本科教育为主，积极发展研究生教育，协调发展高等职业教育、继续教育，着力培养具有创新精神和实践能力的高素质应用性、创造性、国际性人才，力争早日建成与武汉经济社会发展地位和水平相适应、在国内有影响有特色的高水平地方综合性大学。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，江汉大学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：全额拨款事业单位1个（江汉大学卫生职业技术学院）、差额拨款事业单位1个（江汉大学附属医院）。

纳入江汉大学2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.江汉大学卫生职业技术学院

2.江汉大学附属医院

三、部门人员构成

江汉大学总编制人数3,278人，其中：事业编制3,278人。在职实有人数2,686人，其中：事业编制2,686人。

离退休人员2,227人，其中：离休72人，退休2,155人。

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第二部分 江汉大学2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计128,223万元，支出总计128,223万元。与2014年相比，收入增加17,358万元，增长15.66%。支出增加17,358万元，增长15.66%。主要原因是：增加高等职业教育专项资金投入及政策性项目经费所致。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计121,496万元。其中：财政拨款收入81,529万元，占本年收入67.1%；事业收入39,681万元，占本年收入32.66%；其他收入286万元，占本年收入0.24%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计125,043万元。其中：基本支出55,244万元，占本年支出44.18%；项目支出69,799万元，占本年支出55.82%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款（含政府性基金拨款）收支总计81,529万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加19,755万元，增长31.98%。主要原因是：增加高等职业教育专项资金投入及政策性项目经费所致。‍

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为84,024万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为81,529万元，完成年度预算的97.03%。其中：基本支出32,665万元，主要用于在职人员和离退休人员工资、住房保障、医疗卫生等人员开支和日常公用支出。项目支出48,864万元，主要用于打造具有江汉大学特色学科、专业及课程，提升学校的影响力，为学生提供优质的学习环境，为学分制教学提供优质的教学模式的重点学科及品牌专业建设项目3,598万元。完成全校各学院及实验中心（室）新增或更换补充教学仪器设备、图书及网络信息维修等共计4,014万元。学校积极开展教育教学改革，组织实施教学研究、各类专业建设、课程建设、学生竞赛等项目，教学直接费用共计2,673万元。科研经费及配套支出3,578万元，包括：申报并立项市级及以上各类科研项目400余项；发表论文1,700余篇；获各级各类科研成果奖45项。交叉学科研究院2,000万元，包括引进高水平、高层次人才，结合武汉市重点发展的产业领域开展新兴科学研究、实现学科交叉创新，产生重大科研成果，开展重大科技成果在相关领域的推广、普及和产业化，为区域经济建设和社会发展服务；搭建大型仪器设备开放共享平台，为校内外科研单位或企业提供检测服务。院士专家工作站项目1,000万元，包括购买工作站所需设备，引进国内外知名专家学者，积极组建优秀专职科研队伍，举办学术前沿会议等。引进高层次人才，聘请国内外专家学者、黄鹤英才项目、外籍教师课酬等费用5,912万。师资培训及教师国际交流689万元。学生工作、组织学生活动及参加各级创新创业大赛扶持大学生创业项目、学生公用及创就业经费、学生奖助学金3,203万元。工程培训中心建设经费、高职教育建设等12,466万元。后勤运行及后勤产业公司人员费用2,800万元。校园环境及安全项目4,491万元，包括投入门禁监控系统、消防隐患整改、空调设备租赁及线路改造、教学楼及校园校舍维修。附属医院医疗设备以及医疗专用耗材的购置费用等2,440万元。

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为55万元，支出决算为55万元，完成年度预算的100%。

（二）教育支出（类）。年度预算为79,679万元，支出决算为77,358万元，完成年度预算的97.09%。

（三）科学技术支出（类）。年度预算为411万元，支出决算为236万元，完成年度预算的57.42%，跨年度项目支出。

（四）文化体育与传媒支出（类）。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为1,992万元，支出决算为1,992万元，完成年度预算的100%。

（六）住房保障支出（类）。年度预算为1,846万元，支出决算为1,846万元，完成年度预算的100%。

     ‍六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出32,665万元，其中，人员经费28,809万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,856万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

江汉大学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉大学及2个下属单位决算组成。其中：全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位1个。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为442万元，支出决算为291万元，完成预算的65.83%，其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为109万元，完成预算的 82.58%，比预算减少23万元。

2015年江汉大学因公出国（境）团组9次，27人次，实际发生支出109万元。其中：住宿费18.5万元、旅费57万元、伙食补助费9.5万元、杂费24万元。国际交流与合作团组7个、25人次；招商引资与会展团组1个、1人次；国际组织会议团组1个、1人次；主要出访成果及内容包括：
    赴美国田纳西大学，范德堡大学，费斯克大学，加拿大西三一大学，加拿大英属哥伦比亚大学，日本大分大学，日本大分县立艺术文化短期大学。与上述高校交流高等教育方面的经验，研究实践教学环节的教学形式、途径、评价办法，学生学习状况及在校综合表现的评价体系，学生事务管理与服务体系以及人才培养方案，促进教师交流、学生互访及暑期大学生交流活动。
    赴新西兰奥克兰市参加2015年第二届材料工程和机械自动化国际学术研讨会，报告《The design of coulometric thickness gauge based on microprocessor》学术论文。
    赴英国诺森比亚大学，爱尔兰阿斯隆理工学院，就校际合作交流与两校有关负责人举行了会谈，交换了意见，达成了共识和合作交流意向。
    赴日本早稻田大学理工学术院参加教授熊远报组织的《在传统与现实之间——中国养老问题的历史与现实》国际学术研讨会。访问东京都老人综合研究所，solasto公司。
    赴美国威斯康辛大学帕克塞克分校，加拿大卡莫森学院访问探讨两校间已签署的3+1+1项目存在的问题和推进的方案；并探讨其他领域开展合作的可能性，如教师交流项目、学生交流项目、科研合作项目等。
    赴荷兰格罗宁根汉斯应用科学大学，讨论具体合作的问题。赴圣帕尔滕市应用科学大学，讨论拟于今年暑期在我校举办的学生暑期夏令营活动的方案和实施细节。赴奥地利圣帕尔滕市，讨论我校在与该市高校已有合作的基础上拓展合作关系。赴波兰克拉科夫科技大学，与在校师生进行座谈交流，就跨学科生物医学、技术物理等专业领域研究进行探讨。
    赴美国加利福尼亚州立大学在武汉市人力资源和社会保障局的组织下开展人才招聘。
    赴俄罗斯与当地科技团体交流，了解俄罗斯科技情况及可借鉴学习的优势，介绍武汉市“海智基地”建设情况，促进武汉市与俄罗斯当地科技团体的深入交流和合作。赴芬兰研究其环保节能等科技项目为武汉市科技人员创业中心建设借鉴先进经验。
    赴瑞典伍克森学院，带领学生开展“关于护理和智障护理”的交流学习。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为165万元，完成预算的61.11%；其中：

公务用车运行维护费165万元，完成预算的61.11%，比预算减少105万元，其中：租车费10万元；燃料费108万元；维修费30万元；过桥过路费8万元；保险费9万元。

3. 公务接待费支出决算为17万元，完成预算的42.5%，比预算减少23万元。

2015年江汉大学执行公务和开展业务活动开支公务接待费17万元。其中：国际访问5万元，主要用于国际来访学者及专家学术交流的接待工作210人次（其中：陪同20人次）；大型活动6万元，主要用于组织学生活动1800人次；外省市交流接待6万元，主要用于校际经验交流及教学、科研、学科建设，学生工作，后勤管理等方面接待788人次（其中：陪同71人次）。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少79万元，降低21.35%，其中：因公出国（境）支出决算减少3万元，降低2.68‍%；公务用车购置及运行费支出决算减少52万元，降低23.96%,公务接待支出决算减少24万元，降低58.54%。因公出国（境）费用支出减少的原因是：根据教育教学的需要出国访问团组同比减少。公务用车购置及运行费支出减少原因是：本年度公务车辆同比减少。公务接待支出减少主要原因是：按照中央“八项规定”精神及省市相关规定，严控公务接待经费开支。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    江汉大学2015年度无政府基金预算拨款，无收入支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

     （一）政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额12,186万元，其中：政府采购货物支出8,259万元、政府采购工程支出2,189万元、政府采购服务支出1,738万元。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，江汉大学共有车辆49辆，其中，一般公务用车37辆，其他用车12 辆。单位价值200万元以上大型设备21台（套）。

(三)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，江汉大学组织对 4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款11,089.45万元，占年初预算拨款21%。项目绩效评价结果均为“A”，项目评价级别均为“优”。

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第三部分 江汉大学2015年度部门决算表

2015年度支出决算表（表3）

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）